2025年度

甘肃省嘉峪关市人民检察院（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。二是依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。三是领导全市人民检察院工作。四是依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。五是对各类刑事案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。六是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。七是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。八是对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪预防对策。九是提出全省检察工作改革意见，经市委或市主管部门批准后组织实施。十是负责我市检察队伍建设，思想政治工作和检察宣传工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市委主管部门管理我市检察院机构编制。十一是协同市委和省院有关部门管理和考核本院领导班子，副处级检察员、部门负责人；负责对员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员聘任制书记员、法警的管理与考核。十二是组织和领导我市检察干警教育培训工作，负责检察干警的奖惩工作。十三是规划和负责全院的财务装备工作。十四是负责其他由市人民检察院承办的工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市人民检察院共有人员编制数63人，其中：行政编制55人，机关后勤事业编制8人。年末实有行政人员56人。内设机构12个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室（法律政策研究室）、检务督察处（巡察工作领导小组办公室）、计划财务装备处、政治部（保留法警支队牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2650.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加392.87万元，增长17.40%，主要原因是检察院“两房”建设项目支出的增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2637.00万元,其中：财政拨款收入2209.39万元,占83.78%；其他收入427.61万元,占16.22%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2481.06万元,其中：基本支出1892.59万元,占76.28%；项目支出588.46万元,占23.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2211.11万元。与上年相比,各增加345.35万元，增长18.51%。主要原因是检察院“两房”建设项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市人民检察院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障刑事检察、公益诉讼检察、检察侦查、“两房”建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

“两房”建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：大型修缮，2025年度决算数为204.97万元，占财政拨款支出总额的8.26%，主要用于消防改造项目、检务工作区升级改造项目和电梯加装(更新）事项的建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2045.52万元,较上年决算数增加181.48万元，增长9.74%。主要原因是检察院“两房”建设项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2045.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出1713.53万元,占83.77%；社会保障和就业支出141.12万元,占6.90%；卫生健康支出69.94万元,占3.42%；住房保障支出120.94万元,占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2166.66万元,支出决算为2045.52万元,完成年初预算的94.41%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1894.83万元,支出决算为1713.53万元,完成年初预算的90.43%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转本年度未使用项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为94.28万元,支出决算为141.12万元,完成年初预算的149.68%,决算数大于预算数的主要原因是本年新招录3名公务员导致本年实际缴纳机关事业单位基本养老保险金额大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为63.39万元,支出决算为69.94万元,完成年初预算的110.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年新招录3名公务员导致本年实际缴纳行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助金额大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为114.16万元,支出决算为120.94万元,完成年初预算的105.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年新招录3名公务员导致本年实际缴纳住房公积金金额大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.06万元。其中：

人员经费1285.09万元,较上年决算数增加85.80万元，增长7.15%,主要原因是本年新招录3名公务员导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费171.97万元,较上年决算数减少9.51万元，下降5.24%,主要原因是委托业务费支出的减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为38.91万元,支出决算为30.52万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有发生因公出国（境）支出,较上年决算数减少7.78万元，下降20.32%,主要原因是本年度购置车型与上年度不同，导致本年度公务用车购置支出小于上年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为6.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）事项的发生,较上年决算数持平,主要原因是上年度没有因公出国（境）事项的发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.00万元,支出决算为29.09万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费根据实际情况支出,较上年决算数减少7.90万元，下降21.37%,主要原因是本年度购置车型与上年度不同，导致本年度公务用车购置支出小于上年。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为18.00万元,支出决算为17.99万元,决算数小于预算数的主要原因是发生车价款支出17.98万元、车牌工本费支出0.01万元,较上年决算数减少7.00万元，下降28.01%,主要原因是本年度购置车型与上年度不同，导致本年度公务用车购置支出小于上年。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为11.10万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费根据实际情况支出,较上年决算数减少0.90万元，下降7.53%,主要原因是贯彻落实习惯过紧日子的要求，严控公务用车维修维护支出。

3.公务接待费全年预算数为2.91万元,支出决算为1.43万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项按实际发生支出,较上年决算数增加0.12万元，增长9.33%,主要原因是本年较上年接待批次增加2次，接待人数增加20人。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.43万元，主要是对接最高检、省检察院相关部门工作发生的公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待22批次160人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出171.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少9.51万元，下降5.24%,主要原因是委托业务费支出的减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出9.78万元,较上年决算数减少0.17万元，下降1.71%,主要原因是落实过紧日子的要求，压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计348.52万元,其中：政府采购货物支出243.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.02万元。授予中小企业合同金额312.97万元,占政府采购支出总额的89.80%,其中：授予小微企业合同金额115.97万元,占政府采购支出总额的33.28%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于检察业务案件办理。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金753.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金项目”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出275.85万元,政府性基金出0万元。从评价情况来看,2025年度中央政法转移支付资金项目合理利用资金缓解办案办公经费紧张、装备不足的局面，进一步提高办案资金配备情况及办案装备配备标准，为嘉峪关市人民检察院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供有力保障。但还存在内部控制与采购管理不规范、预算编制精准度不足、部分检察业务办案效能偏低等问题。预算支出0万元,国有资本经营预算支

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金等3个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.28分。项目全年预算数为275.85万元,执行数为263.49万元,完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：一是本年度立案侦查职务犯罪案件2件2人，均获得有罪判决；二是人民监督员全年参与公开听证、巡回检察、检察建议的研究提出、督促落实、法律文书宣告送达、其他相关司法办案工作共10项监督活动，完成率达100%；三是完成执法记录仪、录音笔、无人机电池、执法执勤车、多功能快速取样箱等16项资产的采购工作；四是全年共有15名干警分别参加最高检8期培训，省院3期培训；五是完成移动检务办公办案平台服务租用项目；六是全年开展各类法律宣传活动20次，宣传效果良好，营造了全民参与、全民共治的良好氛围；七是订购检察业务类报刊17类，有效拓宽干警视野、提升业务能力；八是在知名期刊发表检察理论文章9篇，2篇文章获2025年全省检察理论研究年会优秀论文，1篇获得征文三等奖。发现的主要问题及原因：一是年末存在结转结余资金；二是走访企业数量和检察业务宣传活动次数指标值设置过低；三是专用通讯网络在信号传输过程中出现卡顿、中断等情况；四是人民监督员履职能力有待进一步提高；五是参训人员培训效果未达预期；六是已批复的集采设备框架协议内未征集该商品，公开招标成本过高导致未及时采购；七是虽然检委会无纸化会议系统能够实现全程无纸化，但案件起诉书、归档案卷仍以纸质形式为主；八是为人民群众提供的公共法律服务内容偏重于常规普法、简单法律咨询，缺乏对群众法律需求的精准摸排和分类对接；九是对推进检察队伍建设的资源保障与协同推进不足。下一步改进措施：一是下年度设备购置支出优先使用本年度结转资金；二是结合工作实际，设置更加合理的指标值；三是建议供应商优化网络信号覆盖布局，提升网络传输稳定性；四是加大力度开展法律基础、听证模拟等岗前培训；五是创新培训方式，强化实战化教学实效；六是充分考虑货物采购方式，编制更加精准的采购预算；七是实行非必要打印，进一步控制耗材领用，精简案卷纸质打印量，降低纸质耗材成本；八是精准摸排群众需求，提供多元化法律服务，切实保障弱势群体合法权益；九是优化人员编制配置，完善硬件设置支撑，为队伍专业化建设提供稳定物质保障。

中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：优。

   2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.48分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督实施物业管理服务的第三方完成房屋建筑日常管理维护、基础设施设备等公共管网设施的保障运行维护维修管理服务、保洁服务、绿化养护服务、餐厅服务等物业工作，绿化植物成活率达到95%，日常卫生保洁验收合格率达到99%，为单位工作人员提供整洁的办公环境；二是完成4类服务类委托业务事项，发挥报告对工作的支撑作用，提升业务专业化水平；三是完成18类综合类报刊征订工作。发现的主要问题及原因：一是根据检察业务工作实际履职需要，新增了部分临时性委托任务，属于履职效能提升的正常体现；二是绿化工积极性较差，养护服务不及时；三是基础设施设备维修维护派单流程耗时较长，导致维修响应时间过长；四是部分维修工作进度及完成质量未达预期，系维修作业人员专业技能水平有限，对相关技术掌握不够全面，处理复杂问题及应急处置能力不足，导致维修效率偏低，对工作环境产生了消极影响。下一步改进措施：一是加强对绩效指标编制的科学性和前瞻性，在充分调研研判工作任务量的基础上，合理确定年度委托业务计划指标，提高预算编制与实际工作的匹配度；二是重新选派责任心强、能力适配的养护人员；三是建议物业管理服务公司优化派单流程，缩短响应时间；四是督促物业管理公司强化相关业务培训，优选技术过硬、经验丰富的维修人员，加强监督与技术指导，确保维修质量和效率，切实改善工作环境。

   检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：优。

   3.“检察院‘两房’建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.88分。项目全年预算数为357.72万元,执行数为204.97万元,完成预算的57.30%。项目绩效目标完成情况：一是电梯加装（更新）事项因废标未开展实施，无实际建设内容；二是检务工作区升级改造事项年末完成阶段性建设约80%；三是消防改造事项已完工待验收。发现的主要问题及原因：一是消防改造项目未验收无法支付尾款，检务工作区升级改造项目实施进度滞后，电梯加装（更新）项目当年未开展实施；二是电梯加装（更新）项目因中标单位单方面弃标导致废标，未能按计划及时启动实施，年度剩余时间无法完成重新招标，本年度无实际建设内容；三是检务工作区升级改造项目实施进度滞后，当期工程未竣工，尚未达到验收条件；四是整体项目建设未按期完工，未能在考核周期内实现既定目标。下一步改进措施：一是加快推进项目实施，将于下一年度6月底全部完工并支付款项；二是电梯加装（更新）项目于下一年度3月底重新组织招标并加快推进，将于6月底完工；三是检务工作区升级改造项目于下一年度加快推进，将于6月底完工；四是整体项目于下一年度加快推进，将于6月底完工。

检察院“两房”建设资金项目绩效自评情况：良。

以上所列项目自评表以附件形式附后，具体详见“附件1”。

三、部门重点绩效评价结果

我院确定开展2025年度部门绩效评价的项目为中央政法转移支付资金项目，具体评价结果详见“附件2”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。