目 录
第一部分 嘉峪关市人民检察院概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 嘉峪关市人民检察院2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2021年政府性基金支出预算表
第三部分 嘉峪关市人民检察院2021年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2021年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市人民检察院概况
（一）主要职能
一是对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及常务委员会监督；接受市委和省人民检察院的领导并对其负责。二是依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。三是根据市委和省人民检察院的指示、工作部署，确定全市检察工作任务，组织贯彻落实，领导全市人民检察院的各项工作。四是对各类刑事案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。五是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。六是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。七是负责我市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的落实。八是提出全市检察工作改革意见，以市委或市主管部门批准后组织实施；负责法律政策研究和调研工作，及时请示、上报执法过程中的疑难问题。九是负责我市检察队伍建设，思想政治工作和检察宣传工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市委主管部门管理我市检察院机构编制。十是协同市委和省院有关部门管理和考核本院领导班子、部门负责人；负责对员额检察官、检察辅助人员、司法行政人员、书记员、法警的管理与考核；报请市委和市人大常委会任免副检察长，检察委员会委员、员额检察官、部门负责人；依法任免检察官辅助人员、书记员，司法警察。十一是组织和领导我市检察干警的培训教育工作，负责检察干警的奖惩工作。
（二）部门基本情况
本单位为独立编制和独立核算的行政单位。编制人数67人，其中：行政人员59人、机关后勤事业人员8人；实有人数64人，比上年持平（退休1人，调入1人）。其中：在职人数64人，包括行政人员59人，机关后勤事业人员5人；行政退休人员23人；进村进社人员4人；聘用制书记员22人，临时聘用人员25人。
我院内设机构共有12个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室（法律政策研究室）、检务督察处（巡察工作领导小组办公室）、计划财务装备处、政治部（保留法警支队牌子）。
第二部分：嘉峪关市人民检察院2021年度部门预算表
附表1： |
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部门预算收支总表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
599.98 |
（一）一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
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四、财政专户核算 |
|
（四）公共安全支出 |
599.98 |
五、事业收入 |
|
（五）教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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（六）科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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九、其他收入 |
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（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）国有资本经营预算支出 |
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（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
599.98 |
本年支出合计 |
599.98 |
十、上年结转 |
|
结转下年 |
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一般公共预算收入结转 |
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政府性基金预算收入结转 |
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国有资本经营收入结转 |
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十一、上年结余 |
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一般公共预算收入结余 |
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政府性基金预算收入结余 |
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国有资本经营收入结余 |
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收入总计 |
599.98 |
支出总计 |
599.98 |
附表2： |
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部门收入总体情况表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
单位：万元 |
收入 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
599.98 |
经费拨款 |
599.98 |
专项收入 |
|
行政事业性收费收入 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
捐赠收入 |
|
政府住房基金收入 |
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其他收入 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
四、财政专户核算 |
|
五、事业收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、经营收入 |
|
九、其他收入 |
|
本年收入合计 |
599.98 |
十、上年结转 |
|
一般公共预算收入结转 |
|
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
十一、上年结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
收入总计 |
599.98 |
附表3： |
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部门支出总体情况表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
单位：万元 |
功能分类名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
3 |
合计 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
|
公共安全支出 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
|
检察 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
|
行政运行 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
|
附表4： |
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财政拨款收支预算总表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
599.98 |
（一）一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
599.98 |
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
|
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（二十）粮油物资储备支出 |
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|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
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|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
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|
（二十三）预备费 |
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|
|
（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务还本支出 |
|
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|
（二十七）债务付息支出 |
|
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|
（二十八）债务发行费用支出 |
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收入总计 |
599.98 |
支出总计 |
599.98 |
附表5： |
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财政拨款支出表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
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单位：万元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
名称 |
小计 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
599.98 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市人民检察院 |
599.98 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
|
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附表6： |
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|
一般公共预算支出情况表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
单位：万元 |
功能分类分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
204 |
公共安全支出 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
04 |
检察 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
01 |
行政运行 |
599.98 |
586.08 |
13.90 |
附表：7 |
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一般公共预算基本支出情况表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
单位：万元 |
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
586.08 |
411.67 |
174.40 |
301 |
工资福利支出 |
74.15 |
74.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.95 |
40.95 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.37 |
1.37 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.73 |
8.73 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
0.34 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.76 |
22.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
174.40 |
|
174.40 |
30226 |
劳务费 |
171.31 |
|
171.31 |
30229 |
福利费 |
3.09 |
|
3.09 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
337.53 |
337.53 |
|
30302 |
退休费 |
22.26 |
22.26 |
|
30305 |
生活补助 |
2.80 |
2.80 |
|
30309 |
奖励金 |
312.47 |
312.47 |
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附表8： |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
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单位：万元 |
单位名称 |
一般公共预算基本支出 |
科目名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（出境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
会议费 |
培训费 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
|
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|
|
|
|
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附表9： |
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一般公共预算机关运行经费 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
单位：万元 |
项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
174.40 |
174.40 |
|
劳务费 |
171.31 |
171.31 |
|
福利费 |
3.09 |
3.09 |
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附表10： |
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政府性基金支出预算表 |
单位名称：嘉峪关市人民检察院 |
单位：万元 |
项目 |
预算数 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
第三部分：嘉峪关市人民检察院
2021年度部门预算情况说明
（一）2021年度部门收支总体情况
嘉峪关市人民检察院2021年度部门预算总收入599.98万元，比上年增加11.17万元，上升1.90%；总支出599.98万元，比上年增加11.17万元，上升1.90%。
（二）关于嘉峪关市人民检察院2021年度部门收入总体情况
嘉峪关市人民检察院2021年度收入合计599.98万元，其中：财政拨款收入599.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于嘉峪关市人民检察院2021年度部门支出总体情况
嘉峪关市人民检察院2021年度支出合计599.98万元，其中：基本支出586.08万元，占97.68%；项目支出13.90万元，占2.32%。
（四）关于嘉峪关市人民检察院2021年度财政拨款收入支出总体情况说明
嘉峪关市人民检察院2021年度财政拨款收入599.98万元，比上年增加11.17万元，上升1.90%，支出599.98万元，比上年增加11.17万元，上升1.90% 。
（五）关于嘉峪关市人民检察院2021年度财政拨款支出总体情况说明
嘉峪关市人民检察院2021年度财政拨款收入599.98万元，比上年增加11.17万元，上升1.90%，支出599.98万元，比上年增加11.17万元，上升1.90%。
（六）关于嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出599.98万元，比上年增加11.17万元，上升1.90%。
支出主要项目有：公共安全支出。
2.结构情况
嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出599.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）599.98万元 ，占100%。
（七）关于嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出586.08万元，其中：人员经费409.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费176.70万元，主要包括劳务费、福利费。
（八）关于嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数万元0；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。
嘉峪关市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2020年市级预算仅包含人员经费；公务接待支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2020年市级预算仅包含人员经费；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2020年市级预算仅包含人员经费。
2.“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。
（1）因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2）公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。
（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，主要用于开展检察业务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2020年我院公务用车保有量4辆。
（九）关于嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明
嘉峪关市人民检察院2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数176.70万元。比上年增加30.44万元，上升20.81%。
（十）关于嘉峪关市人民检察院2021年度政府性基金支出预算情况说明
嘉峪关市人民检察院2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
支出主要项目有：无预算。
（十一）关于嘉峪关市人民检察院2021年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明
嘉峪关市人民检察院2020年度政府采购总额0万元，其中：政府采购货物0万元，占采购总额的0%,政府采购服务0万元, 占采购总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2.国有资产占有使用情况说明
嘉峪关市人民检察院2021年国有资产占用总额2584.32万元，其中：流动资产341.71万元，非流动资产2242.61万元。
3.2021年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况
年度绩效目标：完成在职人员各项奖金的支出，严格按规定发放赴环县驻村帮扶队员补助。完成退休人员、民生实事项目人员、编制外长聘人员相应的工资、社保等人员经费的支出。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
（ 2021 年度） |
单位名称 |
甘肃省嘉峪关市人民检察院 |
联系人 |
张颖 |
联系电话 |
6302039 |
单位职能 |
依据：《中华人民共和国人民检察院组织法》 |
职能简述：一是对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及常务委员会监督；接受市委和省人民检察院的领导并对其负责。二是依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。三是根据市委和省人民检察院的指示、工作部署，确定全市检察工作任务，组织贯彻落实，领导全市人民检察院的各项工作。四是对各类刑事案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。五是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。六是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。七是负责我市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的落实。八是提出全市检察工作改革意见，以市委或市主管部门批准后组织实施；负责法律政策研究和调研工作，及时请示、上报执法过程中的疑难问题。九是负责我市检察队伍建设，思想政治工作和检察宣传工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市委主管部门管理我市检察院机构编制。十是协同市委和省院有关部门管理和考核本院领导班子、部门负责人；负责对员额检察官、检察辅助人员、司法行政人员、书记员、法警的管理与考核；报请市委和市人大常委会任免副检察长，检察委员会委员、员额检察官、部门负责人；依法任免检察官辅助人员、书记员，司法警察。十一是组织和领导我市检察干警的培训教育工作，负责检察干警的奖惩工作。 |
近五年单位职能是否出现过重大变化：有。变化内容：减少查办和预防职务犯罪职能，增加公益诉讼监督职能。 |
单位基本信息 |
是否为一级预算主管部门：是。 |
内设职能部门个数：12（个） |
编制总人数 |
编制内实际人数 |
67 |
合计 |
行政 |
事业 |
其他 |
67 |
67 |
|
52 |
上年预算情况（万元） |
年初预算数 |
预算调整数 |
实际支出数 |
预算执行率 |
年末结转结余数 |
588.81 |
494.77 |
441.6 |
89.25% |
84.15 |
当年预算构成（万元） |
资金来源 |
合计 |
上级拨款 |
本级财政 |
其它资金 |
2150.61 |
1546.49 |
604.12 |
0 |
支出预算 |
支出预算合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目经费 |
其他经费 |
2150.61 |
1540.95 |
370.66 |
239 |
|
年度绩效目标 |
目标1：完成在职人员各项奖金及退休人员、民生实事项目人员相应的工资、社保、各项奖金、福利费等人员经费的支出。目标2：完成编制外长聘人员相应的工资、社保等经费的支出。目标3：严格按规定发放赴环县驻村帮扶队员补助。目标4：完成退休人员职业年金的缴纳工作。 |
年度绩效指标 |
分目标 |
年度任务分解 |
绩效指标 |
目标值 |
部门投入目标 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
资金使用合规性 |
合规 |
人员管理 |
人事管理制度健全性 |
健全 |
资产管理 |
|
|
部门工作管理 |
|
|
部门履职目标 |
人员经费管理 |
经费保障到位率 |
=100% |
资金发放及时性 |
及时 |
编制外长聘人员管理 |
出勤率 |
>=98% |
经费支出及时性 |
及时 |
部门效果目标 |
满意度 |
受益者满意度 |
>=90% |
工作绩效管理 |
依法履职尽责 |
>=98% |
业务素能情况 |
明显提升 |
影响力目标 |
档案管理 |
档案管理情况 |
完备 |
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
=100% |
其它需要说明的问题 |
人员经费(在职人员各项奖金、退休人员及民生实事项目人员工资、社保、奖金）411.68万元；公用经费（编制外长聘人员相应的工资、社保、创城奖及退休人员福利费)176.70万元；赴环县驻村帮扶队员补助11.6万元；退休人员职业年金4.14万元。 |
（2）项目支出预算绩效情况
无
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市人民检察院
2021年2月26日
