嘉峪关市城区人民检察院2020年部门预算

公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

作为法律监督机关，受嘉峪关市人民检察院领导，主要负责对全市刑事、民事、行政、公益案件行使检察权，对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查；对于公安机关、国家安全机关监察委等侦查（调查）机关的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事、民事、行政判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于危害公益的进行调查核实等。

二、机构设置

嘉峪关市城区人民检察院共有编制数25人，其中：行政编制12人，全额拨款事业工勤编制13人。实有人数21人。内设机构5个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算531.54万元，其中：当年财政拨款收入434.08万元，比2019年预算增加27.90万元，增长6.9%，增长的主要原因是：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出拨款增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入434.08万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算531.54万元，其中：当年财政拨款预算434.08万元，比2019年预算增加27.90万元，增长6.9%，增长的主要原因是：公共安全支出增加。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出385.82万元。

2.社会保障和就业支出19.88万元。

3.卫生健康支出13.78万元。

4.住房保障支出14.60万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出434.08万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含单位上年结转）

2020年基本支出336.08万元，比2019年预算增加3.90万元，增长1.2%，增长的主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算98.00万元，比2019年预算增加24.00万元，增长32.4%，增长的主要原因是：检察业务综合保障经费和中央政法转移支付资金的增加。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算持平。

2.公务接待费0.90万元，比2019年预算减少0.11万元，下降10.9%，下降的主要原因是实际支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费18.00万元（其中：公务用车购置18.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2019年预算增加18.00万元，增长100%，增长的主要原因是购买公务用车。

4.培训费1.86万元，比2019年预算减少0.10万元，下降5.1%，下降的主要原因是人员编制减少。

5.会议费0万元，与2019年预算持平。

6.机关运行经费52.89万元，比2019年预算增加3.60万元，增长7.3%，增长的主要原因是维修（护）费的增长。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额121.05万元，其中：政府采购货物预算121.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.60万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

未开展此项工作。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出98万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出98万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。