2024年度甘肃省嘉峪关市人民检察院（本级）部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及常务委员会监督；接受市委和省人民检察院的领导并对其负责。二是依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。三是领导全市人民检察院的工作。根据市委和省人民检察院的指示、工作部署，确定全市检察工作任务，组织贯彻落实。四是领导全市人民检察院的侦查工作。五是对各类刑事案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。六是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。七是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，领导全市检察机关的举报工作。八是负责我市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的落实。九是提出全市检察工作改革意见，以市委或市主管部门批准后组织实施；负责法律政策研究和调研工作，及时请示、上报执法过程中的疑难问题。十是负责我市检察队伍建设，思想政治工作和检察宣传工作；依法管理员额检察官、检察辅助人员、司法行政人员及书记员的工作；协同市委主管部门管理我市检察院机构编制。十一是协同市委和省院有关部门管理和考核本院领导班子，副处级检察官、部门负责人；报请市委和市人大常委会任免副检察长，检察委员会委员、员额检察官、部门负责人；依法任免检察官助理、书记员，司法警察。十二是组织和领导我市检察干警的培训教育工作，负责检察干警的奖惩工作。十三是规划和负责全院的财务装备工作；领导全市检察机关的检察技术和信息工作。十四是负责其他由市人民检察院承办的工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

嘉峪关市人民检察院共有人员编制数67人，其中：行政编制59人，机关后勤事业编制8人。年末实有行政人员56人。内设机构12个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室（法律政策研究室）、检务督察处（巡察工作领导小组办公室）、计划财务装备处、政治部（保留法警支队牌子）。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2257.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少156.41万元，下降6.48%，主要原因是公共安全支出的减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2246.39万元,其中：财政拨款收入1859.06万元,占82.76%；其他收入387.33万元,占17.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2244.13万元,其中：基本支出1760.85万元,占78.46%；项目支出483.28万元,占21.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1865.77万元。与上年相比,各减少105.05万元，下降5.33%。主要原因是公共安全支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1864.05万元,较上年决算数减少100.06万元，下降5.09%。主要原因是公共安全支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1864.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出1535.04万元,占82.35%；社会保障和就业支出133.85万元,占7.18%；卫生健康支出74.01万元,占3.97%；住房保障支出121.15万元,占6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1929.51万元,支出决算为1864.05万元,完成年初预算的96.61%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1644.07万元,支出决算为1535.04万元,完成年初预算的93.37%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转本年度未使用项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为99.65万元,支出决算为133.85万元,完成年初预算的134.32%,决算数大于预算数的主要原因是本年实际缴纳机关事业单位基本养老保险金额大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为65.27万元,支出决算为74.01万元,完成年初预算的113.39%,决算数大于预算数的主要原因是本年实际缴纳行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助金额大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为120.52万元,支出决算为121.15万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因是本年实际缴纳住房公积金金额大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.77万元。其中：人员经费1199.29万元,较上年决算数减少68.59万元，下降5.41%,主要原因是基本工资和津贴补贴支出的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费181.48万元,较上年决算数增加3.18万元，增长1.78%,主要原因是委托业务费支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为46.31万元,支出决算为38.30万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有发生因公出国（境）支出,较上年决算数增加33.01万元，增长624.35%,主要原因是本年度发生公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为8.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）事项的发生,较上年决算数持平,主要原因是上年度没有因公出国（境）事项的发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.00万元,支出决算为36.99万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费根据实际情况支出,较上年决算数增加32.43万元，增长710.58%,主要原因是上年度无公务用车购置预算及支出，本年度报废、购置更新车辆1台。其中：公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.99万元,决算数小于预算数的主要原因是发生车价款支出24.98万元、车牌工本费支出0.01万元,较上年决算数增加24.99万元，增长100%,主要原因是本年度报废、购置更新车辆1台。公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费根据实际情况支出,较上年决算数增加7.44万元，增长162.95%,主要原因是已到报废期但仍在使用的车辆老化严重，维修维护费用支出增加。

3.公务接待费全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待事项按实际发生支出，较上年决算数增加0.59万元，增长80.81%,主要原因是本年较上年接待批次增加7次，接待人数增加61人。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.31万元，主要是对接最高检、省检察院相关部门工作发生的公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待20批次140人,其中：外事接待0.00批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出181.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加3.18万元，增长1.78%,主要原因是公务用车运行维护支出增加、委托业务支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出9.95万元,较上年决算数减少2.51万元，下降20.12%,主要原因是落实过紧日子的要求，压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计154.42万元,其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出134.18万元。授予中小企业合同金额154.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.24万元,占政府采购支出总额的13.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于于检察业务案件办理。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金524.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金项目”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出350万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度中央政法转移支付资金项目合理利用资金缓解办案办公经费紧张、装备不足的局面，进一步提高办案资金配备情况及办案装备配备标准，为嘉峪关市人民检察院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供有力保障。

2. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.18分。项目全年预算数为350万元,执行数为339.15万元,完成预算96.89%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办各类法律宣传活动18次，进一步提高群众法治意识，全面提升检察机关法律服务效能。二是加强与人民监督员的良性互动，开展人民监督员和听证员培训，邀请参加检察监督办案活动119件次、听证68件次，实现检察听证“三个全覆盖”、“十种参与监督方式”全覆盖。三是圆满完成2项信息网络硬件购置更新工作，进一步提升软硬件保障水平。四是参加最高检、省检察院组织培训15次，提高检察机关干警履职尽责能力和综合执法水平。五是开展长城保护检察监督“回头看”，立案7件，居全省首位，工作成效得到最高检调研组肯定。积极回应群众法治新需求，办理民事检察监督案件94件，对36件不支持监督申请案件，耐心做好服判息诉工作。坚持既监督公正司法又促进依法行政，办理行政检察监督案件115件。加强新业态劳动者权益保障，形成“检察监督+行政监管+行业规范”监督合力，外卖小哥“派送再急也要安全为先”意识明显提升。发现的主要问题及原因：一是因培训期数未达年度指标设定数量；二是听证员履职能力有待进一步提高；三是部分案件退查至公安机关后，与其沟通、联系不及时，导致办案效率降低；四是部分年度指标值类型设置不合理；五是未成年人检察工作发展不均衡；六是受众群体占本市常驻人口比例较低；七是新领域监督探索不充分；八是部分项目质保金尚未支付。下一步改进措施：一是合理统筹培训费支出，提高培训质量和效率；二是加大力度开展听证员法律基础、听证模拟等岗前培训；三是加强与公安机关的沟通、联系，发挥侦协办机制作用，提高办案效率；四是结合工作实际，设置数值型指标；五是全面综合履职，加大未成年人“四大检察”办案力度，提升未成年人综合司法保护质效；六是进一步加大法律宣传力度，提高服务人口覆盖率；七是更新理念，加强业务人员培训，不断提升监督办案能力；八是加快项目资金支出，提高资金使用效率。

中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：优。

2024年甘肃省嘉峪关市人民检察院部门 预算项目支出绩效自评表

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门

甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省嘉峪关市人民检察院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

230

350

339.15

10

96.89%

9.69

其中：当年财政拨款

230

350

339.15

—

96.89%

9.69

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.举办法律宣传活动，进一步提高群众知晓率，提升检察机关工作质效。2.组织人民监督员开展各项监督活动、参与听证会，拓宽人民群众有序参与司法监督活动，进一步提升人民检察院依法公正行使检察权。3.按计划完成信息网络硬件购置更新工作，对网络设备的安全防护进行全方位加强，保障各类数据安全。4.积极参加最高检、省检察院组织的各类培训，提高检察机关干警履职尽责能力和综合执法水平。5.开展检察监督各类专项行动，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。

1.全年举办各类法律宣传活动18次，进一步提高群众法治意识，全面提升检察机关法律服务效能。2.加强与人民监督员的良性互动，开展人民监督员和听证员培训，邀请参加检察监督办案活动119件次、听证68件次，实现检察听证“三个全覆盖”、“十种参与监督方式”全覆盖。3.圆满完成2项信息网络硬件购置更新工作，进一步提升软硬件保障水平。4.参加最高检、省检察院组织培训15次，提高检察机关干警履职尽责能力和综合执法水平。5.开展长城保护检察监督“回头看”，立案7件，居全省首位，工作成效得到最高检调研组肯定。积极回应群众法治新需求，办理民事检察监督案件94件，对36件不支持监督申请案件，耐心做好服判息诉工作。坚持既监督公正司法又促进依法行政，办理行政检察监督案件115件。加强新业态劳动者权益保障，形成“检察监督+行政监管+行业规范”监督合力，外卖小哥“派送再急也要安全为先”意识明显提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指 标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：开展法律宣传活动次数

≥18次

18次

2.67

2.67

指标2：人民监督员开展监督活动完成率

≥98%

100%

2.67

2.67

指标3：购置办案、办公设备完成率

=100%

100%

2.67

2.67

指标4：信息网络硬件购置项数

=2项

2项

2.67

2.67

指标5：参加最高检、省检察院组织培训期数

≥16次

15次

2.67

2.5

偏差原因：因培训经费于9月已全部实现支出，导致培训期数未达年度指标设定数量。改进措施：合理统筹培训费支出，提高培训质量和效率。

质量指标

指标1:宣传活动接触人数

≥1.5 万人

1.59 万人

2.67

2.67

指标2:人民监督员参与公开听证活动规范性

规范

比较规范

2.67

2.4

偏差原因：听证员履职能力有待进一步提高。改进措施：加大力度开展法律基础、听证模拟等岗前培训。

指标3:设备采购验收合格率

=100%

100%

2.67

2.67

指标4：信息网络硬件购置完成率

=100%

100%

2.67

2.67

指标5：案件评查合格率

≥95%

98.81%

2.67

2.67

指标6：培训合格率

≥98%

100%

2.67

2.67

时效指标

指标1：购置办案、办公设备及时性

及时

及时

2.62

2.36

指标2：案件办理及时性

及时

比较 及时

2.67

2.4

偏差原因：部分案件退查至公安机关后，与其沟通、联系不及时，导致办案效率降低。改进措施：加强沟通、联系，发挥侦协办机制作用，提高办案效率。

指标3：法律宣传活动开展及时性

及时

及时

2.67

2.4

指标4：参与培训及时性

及时

及时

2.67

2.4

成本指标

经济成本指标

指标1：项目成本控制数

≤350 万元

339.15

20

20

效益指标

经济效益 指标

指标1：挽回经济损失效果

明显

有效

5

4.5

偏差原因：年度指标值类型设置不合理。改进措施：结合工作实际，设置数值型指标。

社会效益 指标

指标1：促进社会和谐稳定

促进

有效

5

4.5

偏差原因：未成年人检察工作发展不均衡。改进措施：全面综合履职，加大未成年人“四大检察”办案力度，提升未成年人综合司法保护质效。

指标2：为人民群众提供有效的公共法律服务

有效

比较有效

5

4.5

偏差原因：受众群体占本市常驻人口比例较低。改进措施：进一步加大法律宣传力度，提高服务人口覆盖率。

生态效益 指标

指标1：打击生态犯罪，维护生态秩序

有效

比较有效

5

4.5

偏差原因：新领域监督探索不充分。 改进措施：更新理念，加强业务人员培训，不断提升监督办案能力。

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：干警满意度

≥90%

91.64%

5

5

指标2：社会公众满意度

≥85%

91.52%

5

5

总分

100

96.18

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.83分。项目全年预算数为174.13万元,执行数为144.13万元,完成预算的82.77%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同约定内容，监督完成各类维护维修管理服务、保洁服务、绿化养护服务、餐厅服务等物业工作，绿化植物成活率达到96%，日常卫生保洁验收合格率达到98%，为单位工作人员提供整洁的办公环境；二是顺利完成“两房”楼墙面的维修、粉刷任务，公共区域环境明显改善;三是项目监理服务、工程设计服务及审计、咨询类服务出具的报告论证科学、质量较高；四是征订各类报刊杂志20种，帮助干警提升知识储备，促进职业发展。发现的主要问题及原因：一是部分公共区域打扫不充分；二是绿化工积极性较差；三是因部分维修材料特殊性，调货需要时间；四是电梯维保库房离单位较远，抵达时效性较差；五是领域内合格审稿人稀缺，并且审稿人自身工作负担重；六是委托方人员技能不足，业务前后期人员变更，出具报告时间较长；七是会务保障能力还有待提高；八是委托业务相关报告提出了切实可行的改进措施，但改进过程较为缓慢；九是本年度物业管理费尚未全部支付。下一步改进措施：一是加强保洁循环频次；二是加强培训学习，增强积极性；三是加强特殊材料的储备数量；四是利用公司车辆缩短到场时间；五是运用大数据智能化提供稿前语言润色、文章优化等服务；六是拓宽选择范围，优选合作伙伴；七是强化培训，提高会务服务效率和质量；八是根据实施效果及时调整，达成改进目标；九是按合同要求，以季度为单位及时进行支付。

检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：优。

2024年甘肃省嘉峪关市人民检察院部门 预算项目支出绩效自评表

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门

甘肃省人民检察院

实施单位

甘肃省嘉峪关市人民检察院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

174.13

174.13

144.13

10

82.77%

8.27

其中：当年财政拨款

170

170

140

—

82.35%

8.23

上年结转资金

4.13

4.13

4.13

—

100.00%

10

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.按照合同约定内容，监督完成房屋建筑日常管理维护、基础设施设备等公共管网设施的保障运。维护维修管理服务、保洁服务、绿化养护服务、餐厅服务、保安服务等物业工作，绿化植物成活率达到90%，日常卫生保洁验收合格率达到100%，为单位工作人员提供整洁的办公环境。2.2024年计划完成“两房”楼墙面的维修、粉刷，改善单位环境，保障机构正常运行。3.完成委托业务事项，发挥报告对工作的支撑作用，提升业务专业化水平。4.根据各级文件要求，完成下一年度报刊征订工作，拓宽干警知识面，提高综合素能。

1.按照合同约定内容，监督完成各类维护维修管理服务、保洁服务、绿化养护服务、餐厅服务等物业工作，绿化植物成活率达到96%，日常卫生保洁验收合格率达到98%，为单位工作人员提供整洁的办公环境。2.顺利完成“两房”楼墙面的维修、粉刷任务，公共区域环境明显改善。3.项目监理服务、工程设计服务及审计、咨询类服务出具的报告论证科学、质量较高。4.征订各类报刊杂志20种，帮助干警提升知识储备，促进职业发展。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出 指标

数量指标

指标1：电梯维修保养次数

≥15次

15次

2.11

2.11

指标2：每日卫生清洁次数

≥8次

8次

2.11

2.11

指标3：基础设施设备维护项数

≥15项

15项

2.11

2.11

指标4：提供绿化养护工作次数

≥120次

120次

2.11

2.11

指标5：资助检察理论研究文章数量

≥30个

29个

2.11

2.11

指标6：订购报刊种类数量

≥20类

20类

2.11

2.11

指标7：完成委托业务种类

≥3类

3类

2.11

2.11

质量指标

指标1：日常卫生保洁验收合格率

=100%

98%

2.11

2.11

指标2：绿化植物成活率

≥95%

96%

2.11

2.11

指标3：基础设施设备完好率

≥98%

96%

2.11

2.11

指标4：电梯维修保养验收合格率

=100%

100%

2.11

2.11

指标5：检察理论研究文章刊发率

≥98%

100%

2.11

2.11

指标6：报告合格率

=100%

100%

2.11

2.11

时效指标

指标1：日常卫生清洁工作完成及时性

及时

比较 及时

2.11

1.9

偏差原因：部分公共区域打扫不充分。改进措施：加强保洁循环频次。

指标2：绿化养护工作完成及时性

及时

比较 及时

2.11

1.9

偏差原因：绿化工积极性较差。改进措施：加强培训学习，增强积极性。

指标3：基础设施设备维修维护及时性

及时

比较 及时

2.11

1.9

偏差原因：因部分维修材料特殊性，调货需要时间。 改进措施：加强特殊材料的储备数量。

指标4：电梯维修响应及时性

及时

比较 及时

2.11

1.9

偏差原因：电梯维保库房离单位较远，抵达时效性较差。改进措施：利用公司车辆缩短到场时间。

指标5：检察理论研究文章刊发及时性

及时

比较 及时

2.02

1.83

偏差原因：领域内合格审稿人稀缺，并且审稿人自身工作负担重。 改进措施：运运用大数据智能化提供稿前语言润色、文章优化等服务。

指标6：委托业务完成及时性

及时

比较 及时

2.11

1.9

偏差原因：委托方人员技能不足，业务前后期人员变更，出具报告时间较长。改进措施：拓宽选择范围，优选合作伙伴。

成本 指标

经济成本 指标

指标1：项目成本控制数

≤170万元

144.13

20

20

效益 指标

经济效益 指标

指标1：提供物业管理就业岗位

≥6个

6个

4

4

指标2：报告利用率

=100%

100%

4

4

社会效益 指标

指标1：提升检察机关形象

提升

有待 提升

4

3.6

偏差原因：会务保障能力还有待提高。改进措施：强化培训，提高会务服务效率和质量。

指标2：提升专业化水平

提升

有待 提升

4

3.6

偏差原因：委托业务相关报告提出了切实可行的改进措施，但改进过程较为缓慢。改进措施：根据实施效果及时调整，达成改进目标。

生态效益 指标

指标1：改善检察机关的工作环境

改善

有待 改善

4

3.6

偏差原因：部分公共区域打扫不充分。改进措施：加强保洁循环频次。

满意度  指标

服务对象满意度指标

指标1：干警满意度

≥90%

90.27%

10

10

总分

100

95.83

说明

请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

三、部门重点绩效评价结果

我院确定开展2024年度部门绩效评价的项目为中央政法转移支付资金项目，具体评价结果详见“附件1”。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

      三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

      六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。