嘉峪关市城区人民检察院
2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
作为法律监督机关，受嘉峪关市人民检察院领导，主要负责对全市刑事、民事、行政、公益案件行使检察权，对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查；对于公安机关、国家安全机关监察委等侦查（调查）机关的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事、民事、行政判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于危害公益的进行调查核实等。
二、机构设置
嘉峪关市城区人民检察院共有编制数25人，其中：行政编制12人，工勤编制、全额拨款事业编制13人。实有人数15人。内设机构5个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算510.05万元，其中：当年财政拨款收入418.82万元，比2020年预算减少15.26万元，减少3.5%，减少的主要原因是：2名事业编制人员调出，公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出拨款减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入418.82万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2021年支出预算510.05万元，其中：当年财政拨款预算418.82万元，比2020年预算减少15.26万元，减少3.5%，减少的主要原因是：2名事业编制人员调出，公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出拨款减少。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出373.48万元。
2.社会保障和就业支出18.64万元。
3.卫生健康支出12.97万元。
4.住房保障支出13.73万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出418.82万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出（不含单位上年结转）
2021年基本支出353.82万元，比2020年预算增加17.74万元，增长5%，增长的主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。
（二）项目支出（不含单位上年结转）
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算65.00万元，比2020年预算减少33.00万元，减少33.6%，增长的主要原因是：检察业务综合保障经费和中央政法转移支付资金的减少。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。
2.公务接待费0.79万元，比2020年预算减少0.11万元，下降12%，下降的主要原因是实际支出减少。
3.公务用车购置及运行维护费0万元 （城区院没有车辆编制，无法购买车辆）
4.培训费1.63万元，比2020年预算减少0.23万元，下降12%，下降的主要原因是人员编制减少。
5.会议费0万元，与2020年预算持平。
6.机关运行经费44.93万元，比2020年预算减少7.96万元，减少15.13%，减少的主要原因是维修（护）费的减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额110.25万元，其中：政府采购货物预算110.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.2万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为97.63万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
未开展此项工作。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出65万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出65万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（三）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
（1）部门收支总体情况表
部门收支总体情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
418.82 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
454.01 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25.13 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
17.18 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.73 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
418.82 |
本年支出合计 |
510.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
91.23 |
二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
510.05 |
支出总计 |
510.05 |
（2）部门收入情况表
部门收入总体情况表 |
|
|
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
418.82 |
经费拨款 |
418.82 |
本年收入合计 |
418.82 |
十、上年结转 |
91.23 |
财政性资金结转 |
91.23 |
一般公共预算收入结转 |
91.23 |
收入合计 |
510.05 |
（3）部门支出总体情况表
部门支出总体情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
510.05 |
353.82 |
65.00 |
91.23 |
公共安全支出 |
454.01 |
308.48 |
65.00 |
80.53 |
公共安全支出 |
454.01 |
308.48 |
65.00 |
80.53 |
公共安全支出 |
454.01 |
308.48 |
65.00 |
80.53 |
社会保障和就业支出 |
25.13 |
18.64 |
|
6.49 |
行政事业单位养老支出 |
24.82 |
18.41 |
|
6.41 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.82 |
18.41 |
|
6.41 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.23 |
|
0.08 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.23 |
|
0.08 |
卫生健康支出 |
17.18 |
12.97 |
|
4.21 |
行政事业单位医疗 |
17.18 |
12.97 |
|
4.21 |
行政单位医疗 |
9.89 |
7.45 |
|
2.44 |
公务员医疗补助 |
7.29 |
5.52 |
|
1.77 |
住房保障支出 |
13.73 |
13.73 |
|
|
住房改革支出 |
13.73 |
13.73 |
|
|
住房公积金 |
13.73 |
13.73 |
|
|
（4）财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
418.82 |
一、本年支出 |
418.82 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
418.82 |
（一）一般公共服务支出 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
373.48 |
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
18.64 |
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
12.97 |
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
13.73 |
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
418.82 |
支 出 总 计 |
418.82 |
（5）财政拨款支出表
财政拨款支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
418.82 |
418.82 |
353.82 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
检察院 |
418.82 |
418.82 |
353.82 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市城区人民检察院 |
418.82 |
418.82 |
353.82 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
（6）一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
418.82 |
353.82 |
65.00 |
204 |
公共安全支出 |
373.48 |
308.48 |
65.00 |
204 |
公共安全支出 |
373.48 |
308.48 |
65.00 |
204 |
公共安全支出 |
373.48 |
308.48 |
65.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
18.64 |
18.64 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.41 |
18.41 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.41 |
18.41 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.97 |
12.97 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.97 |
12.97 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.45 |
7.45 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.52 |
5.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.73 |
13.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.73 |
13.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.73 |
13.73 |
|
（7）一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
353.82 |
312.64 |
41.18 |
301 |
工资福利支出 |
304.89 |
304.89 |
|
30101 |
基本工资 |
131.79 |
131.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.38 |
57.38 |
|
30103 |
奖金 |
4.46 |
4.46 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.20 |
8.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.41 |
18.41 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.05 |
7.05 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.52 |
5.52 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
0.63 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.73 |
13.73 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
57.72 |
57.72 |
|
302 |
商品和服务支出 |
41.18 |
|
41.18 |
30201 |
办公费 |
0.98 |
|
0.98 |
30205 |
水费 |
0.19 |
|
0.19 |
30206 |
电费 |
1.05 |
|
1.05 |
30207 |
邮电费 |
1.95 |
|
1.95 |
30208 |
取暖费 |
1.16 |
|
1.16 |
30211 |
差旅费 |
17.39 |
|
17.39 |
30213 |
维修（护）费 |
0.75 |
|
0.75 |
30216 |
培训费 |
0.76 |
|
0.76 |
30217 |
公务接待费 |
0.79 |
|
0.79 |
30228 |
工会经费 |
1.23 |
|
1.23 |
30229 |
福利费 |
2.03 |
|
2.03 |
30239 |
其他交通费用 |
12.90 |
|
12.90 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.75 |
7.75 |
|
30309 |
奖励金 |
7.75 |
7.75 |
|
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
|
1.63 |
检察院 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
|
1.63 |
嘉峪关市城区人民检察院 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
|
1.63 |
（9）一般公共预算机关运行经费
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
单位：万元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
1 |
合计 |
44.93 |
25.50 |
19.43 |
2 |
基本工资 |
|
|
|
3 |
津贴补贴 |
|
|
|
4 |
奖金 |
|
|
|
5 |
绩效工资 |
|
|
|
6 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
7 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
8 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
9 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
10 |
住房公积金 |
|
|
|
11 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
12 |
办公费 |
5.21 |
0.98 |
4.23 |
13 |
水费 |
0.69 |
0.19 |
0.50 |
14 |
电费 |
2.05 |
1.05 |
1.00 |
15 |
邮电费 |
1.95 |
1.95 |
|
16 |
取暖费 |
1.16 |
1.16 |
|
17 |
差旅费 |
17.39 |
17.39 |
|
18 |
维修（护）费 |
14.45 |
0.75 |
13.70 |
19 |
培训费 |
|
|
|
20 |
公务接待费 |
|
|
|
21 |
工会经费 |
|
|
|
22 |
福利费 |
2.03 |
2.03 |
|
23 |
其他交通费用 |
|
|
|
24 |
奖励金 |
|
|
|
25 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（10）政府性预算支出情况表 政府性基金预算支出情况表 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
（11）部门管理转移支付表
部门管理转移支付表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
** |
1 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
（12）省级部门预算项目支出绩效目标表
省级部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度） |
申报单位名称 |
嘉峪关市城区人民检察院 |
一级项目名称 |
基层公检法司转移支付 |
二级项目名称 |
中央政法转移支付资金（本级） |
项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
其他项目 |
项目资金（万元） |
45 |
其中：中央补助安排 |
45 |
省级财政安排 |
0 |
年度绩效目标 |
按照新时代检察工作“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求和“两聚焦一结合”工作思路，2021年度目标在于高标定位、责任到人、补弱顾强，努力打造一支听指挥、有本领、品行正的检察队伍，推动全院各项检察业务全面提升，力争进入全市同比先进行列。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
入额领导办案率 |
所有案件的5% |
提起抗诉 |
>=1件 |
公益诉讼 |
>=2件 |
业务培训次数 |
>=5次 |
质量指标 |
受理案件结案率 |
>=98% |
不起诉案件准备率 |
>=98% |
提出检察建议采纳率 |
>=90% |
案件信息公开率 |
>=95% |
电子卷宗制作率 |
完整 |
检察建议恢复率 |
>=98% |
时效指标 |
案件办理及时性 |
及时 |
办公用品采购及时性 |
及时 |
群众信息知晓率（%） |
>=95% |
成本指标 |
资产成本控制率 |
标准以内 |
经费使用控制率 |
标准以内 |
效益指标 |
经济效益指标 |
经济案件破案提升率（%） |
>=3件 |
为国家、个人挽回经济损失案件 |
>=2件 |
申请国家司法救助 |
>=2件 |
社会效益指标 |
涉法涉诉案件处理率（%） |
及时 |
群众食品安全知晓度（%） |
>=90 |
生态效益指标 |
办理环境保护 |
>=2件 |
废旧物品处理率 |
>=90% |
可持续影响指标 |
法律宣传知晓率 |
>=95% |
主题教育 |
=5次 |
网络舆情巡查 |
严格巡查 |
满意度指标 |
满意度指标 |
来访人员满意度 |
>=95% |
干警满意度 |
>=95% |
部门协同满意度（公检法） |
>=95% |
省级部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度） |
申报单位名称 |
嘉峪关市城区人民检察院 |
一级项目名称 |
执法办案费 |
二级项目名称 |
检察业务综合保障经费（本级） |
项目类型 |
延续性项目 |
资金用途 |
业务类 |
资金性质 |
一般公共预算 |
项目分类 |
专项工作经费 |
项目资金（万元） |
20 |
其中：中央补助安排 |
0 |
省级财政安排 |
20 |
年度绩效目标 |
保障检察工作正常开展，全面提升检务保障能力，进一步优化服务、强化管理，为检察工作提供强有力的物质保障。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
产出指标 |
数量指标 |
参加培训人次 |
>=6次 |
开展各项业务宣传 |
>=5次 |
市级以上发表稿件数量 |
>=20篇 |
省级以上发表稿件 |
>=10篇 |
质量指标 |
采购商品合格率 |
=100% |
培训合格率（%） |
=100 |
宣传知晓率（%） |
及时推广 |
微信内容推送及时率 （%） |
及时推广 |
时效指标 |
维修完工及时率（%） |
及时 |
办公设备购置及时性 |
及时 |
检务新闻报道时效性 |
每天 |
成本指标 |
费用报销控制 |
标准以内 |
三公经费控制率 |
预算范围以内 |
效益指标 |
经济效益指标 |
帮扶贫苦户 |
10户 |
为国家挽回经济损失案件 |
>=3 |
为被害人申请国家司法救助 |
>=1 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定宣传 |
>=5 |
涉黑案件 |
有效提高 |
食品安全 |
有效提高 |
生态效益指标 |
节能环保 |
>90% |
可持续影响指标 |
综合治理 |
有效提高 |
未成年人健康 |
>=3次 |
党建教育 |
>=5次 |
满意度指标 |
满意度指标 |
业务工作满意度 |
>=95% |
来访人员满意度 |
>=95% |
部门协同满意度（公检法） |
>=95% |
