图2、支出预算构成

公共安全支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出  

（一）基本支出

2025年基本支出473.34万元，比2024年预算增加16.41万元，增长3.6%，增长的主要原因是在职人员较上年有变动，经费保障相应增加。

其中：人员经费支出419.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出53.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出142.80万元，比2024年预算增加7.8万元，增长5.8%，增长的主要原因是上年中央政法转移支付资金结转7.8万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2025年预算数为385.67万元，比2024年预算增加13.53万元，增长3.6%，增长的主要原因是本年度公共安全支出增加，主要是在职人员较上年有变动，经费保障相应增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为142.80万元，比2024年预算增加7.8万元，增长5.8%，增长的主要原因是2024年度有项目尾款，结转资金7.8万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为30.56万元，比2024年预算增加0.7万元，增长2.3%，增长的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数重新核定，在职人员较上年有变动，经费保障相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.36万元，比2024年预算减少0.01万元，下降2.7%，下降的主要原因是本年度其他社会保障和就业支出占比较小，缴费基数重新核定，在职人员较上年有变动，经费保障相应下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为12.07万元，比2024年预算增加0.24万元，增长2.0%，增长的主要原因是本年度行政事业单位医保缴费基数重新核定，在职人员较上年有变动，经费保障相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为8.07万元，比2024年预算增加0.51万元，增长6.7%，增长的主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数重新核定，在职人员较上年有变动，经费保障相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为36.61万元，比2024年预算增加1.44万元，增长4.1%，增长的主要原因是本年度住房保障公积金缴费基数重新核定，在职人员较上年有变动，经费保障相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算26.85万元，较2024年预算增加1.83万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是因公出国0万元，本年度没有以上支出计划。

2.公务接待费0.35万元，比2024年预算增加0.33万元，增长1,650.0%，增长的主要原因是预计本年度调研及临时性会议增多，需安排正常用餐及接待，故增加接待费。

3.公务用车购置及运行维护费26.50万元（其中：公务用车购置20.00万元，公务用车运行维护费6.50万元），比2024年预算增加1.5万元，增长6.0%，增长的主要原因是本年度预计购置新车，需要安装相应设备及装置，还有其他车辆需要维修养护，故增加维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.00万元，比2024年预算增加0.17万元，增长9.3%，增长的主要原因是近年来外出培训次数及人员不断增加，需增加培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是会议费为0万元，本年度没有以上支出计划。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费  培训费  

因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置  

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费72.79万元，比2024年预算减少14.96万元，下降17.0%，下降的主要原因是本年度有2名事业人员离职，故机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额116.90万元，其中：政府采购货物预算33.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算83.90万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为287.81万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车2辆，价值9.82万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约32.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

本部门选定中央政法转移支付资金作为2025年部门预算安排重点项目。

项目名称是中央政法转移支付资金；

项目概况：合理利用中央政法转移支付资金，以检察工作为中心，部署谋划资金使用的方向，为推动“四大检察”全面充分协调发展，以高质效履职回应群众诉求、促进社会治理，提升办案质量，完善便民服务提供有力的保障。

立项依据：中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知 根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发〔2008〕19号）及《关于印发〈“十三五”时期检务保障工作规划纲要〉的通知》（高检发装字〔2016〕27号）文件精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，通过政法转移支付资金，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制，全面加强和改进检务保障工作，确保检察院依法独立行使检察权，履行法律监督职能。

实施主体：嘉峪关市城区人民检察院；

实施计划：该项目资金于2025年底全部实现支出。

年度预算： 92.8万元；

预期总体目标：1.按预算完成全年预算资金；2.按照年初计划完成全年信息化设备购置、公车购置提升检察业务综合水平；3.按照高检院、省院、市委市政府等相关部门的要求参加各类培训，有效提高检察干警综合业务水平；4.多角度宣传检察工作，提高检察机关的良好形象；5.维护社会公平正义，促进社会和谐稳定发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为17.20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是我院将进一步加快资金支付进度，对已达到款项支付条件的业务，及时支付，使有限的财政资金真正发挥效益。二是在项目规划阶段，提前考虑并着手物业合同签订工作，以确保项目资金支付不受此类因素影响。对于已签订的合同，密切跟踪执行进度，确保各项服务按时、按质提供。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为52.09%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是持续推进项目实施进度，密切关注项目实施过程中的各环节，确保项目按照计划进度稳步实施。二是加强财务部门与项目实施部门间的沟通，并明确合同条款要求，待达到付款条件后，及时准确支付相关款项。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：通过对我院2024年绩效监控信息进行综合分析，截至9月底，本年度省级部门预算支出项目共2个，项目资金1-9月预算执行率43.38%，存在偏差。下一步我院将加快项目实施进度，密切关注项目实施过程中的各环节，明确划分相关人员任务分工，并加强项目监督和管理，提升项目实施效率和质量。同时加强财务部门与项目实施部门间的沟通交流，明确各款项支付条件，待付款条件满足后，及时支付相关费用。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中：单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：2024年度绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标54个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标53个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映嘉峪关市城区人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映嘉峪关市城区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

39、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

40、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

57、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

58、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

59、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

嘉峪关市城区人民检察院

2025年2月19日

附件：

1.嘉峪关市城区人民检察院2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市城区人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元