第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市城区人民检察院作为法律监督机关，系嘉峪关市人民检察院的派驻机构，主要负责对全市刑事、民事、行政、公益案件行使检察权；对于公安机关、国家安全机关、监察委等侦查（监察）机关移动的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉、出庭支持公诉；对人民法院的刑事、民事、行政判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于损害公共利益的依法进行调查核实等。

（一）办公室

负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

（二）第一检察部

负责普通刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

（三）第二检察部

负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

（四）第三检察部

负责职务犯罪案件、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。

（五）政治部

负责思想政治、宣传教育、党建等工作。负责检务督察和警务管理工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

嘉峪关市城区人民检察院共有编制数28人，其中：行政编制15人，工勤编制、全额拨款事业编制13人。实有人数31人,行政编制15人，工勤编制1人，事业编制5人，书记员10人。内设机构5个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为637.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少58.94万元，下降8.46%，主要原因是单位严格落实财政过“紧日子”要求，对信息化建设项目经费进行结构性优化，对于非刚性、非急需项目支出进行压减。 (本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计627.01万元,其中：财政拨款收入545.21万元,占86.95%；其他收入81.80万元,占13.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计633.88万元,其中：基本支出525.76万元,占82.94%；项目支出108.12万元,占17.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为545.42万元。与上年相比,各减少54.54万元，下降9.09%。主要原因是对信息化建设项目经费进行结构性优化，对于非刚性、非急需项目支出进行压减，2024年启动的固定资产智能盘点项目，因项目于2024年11月开展，导致部分资金结转至2025年1月支付，导致本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出543.10万元,较上年决算数减少56.65万元，下降9.45%。主要原因是对信息化建设项目经费进行结构优化，对于非刚性、非急需项目支出进行压减，2024年启动的固定资产智能盘点项目，因项目于2024年11月开展，导致部分资金结转至2025年1月支付，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出543.10万元，主要用于以下方面：公共安全支出457.88万元,占84.31%；社会保障和就业支出30.66万元,占5.65%；卫生健康支出19.39万元,占3.57%；住房保障支出35.17万元,占6.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.93万元,支出决算为543.10万元,完成年初预算的91.75%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为507.14万元,支出决算为457.88万元,完成年初预算的90.29%,决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目经费进行结构性优化，部分项目资金结转至2025年支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.23万元,支出决算为30.66万元,完成年初预算的101.43%,决算数大于预算数的主要原因一是预算金额由2023年底申报社保基数，2024年初重新核定单位社保基数，导致预决算存在差异；二是单位人员调整，导致社保缴纳有所变动。

3．卫生健康支出年初预算数为19.39万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年社保基数重新核定，社保基数无明显变化。

4．住房保障支出年初预算数为35.17万元,支出决算为35.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年7月按照嘉峪关市公积金管理中心的要求重新对公积金基数进行核定，公积金基数无明显变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出434.98万元。其中：

人员经费340.25万元,较上年决算数增加16.53万元，增长5.11%,主要原因一是本年度政策性增资；二是社保基数上调；三是单位人员调整；人员经费用途主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费94.73万元,较上年决算数增加57.58万元，增长154.98%,主要原因一是单位人员调整，根据业务工作需要办公费、差旅费、培训费等相关经费支出明显增加；二是2024年新增车辆2辆，公车运行维护费明显增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.82万元,支出决算为4.80万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费4.8万元，接待费0.02万元；较上年决算数增加4.80万元，增长100%,2024年之前本院没有公务用车，2024年新增公务用车2辆，故公车运行维护费增加100%，2024年没有接待费产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出,较上年决算数增加4.80万元，增长100%,主要原因是2024年之前本院没有公务用车，2024年新增公务用车2辆。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关费用支出。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出,较上年决算数增加4.80万元，增长100%,主要原因是2024年之前本院没有公务用车，2024年新增公务用车2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.02万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出94.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等开支。机关运行经费较上年决算数增加57.58万元，增长154.98%,主要原因一是因检察业务工作需要办公费、差旅费、培训费等支出明显增加，部分项目投入使用，导致相应支出增加；二是单位新增2辆公务用车，导致公车运行成本增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有相关费用支出。

本年度培训费支出1.83万元,较上年决算数增加0.18万元，增长10.91%,主要原因是根据上级部门安排，本年我院培训次数和人数较上年大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计48.78万元,其中：政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.78万元。授予中小企业合同金额8.78万元,占政府采购支出总额的18.00%,其中：授予小微企业合同金额8.78万元,占政府采购支出总额的18.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

2024年嘉峪关市城区人民检察院决算公开表，具体内容详见。

附件1：嘉峪关市城区人民检察院--决算公开表

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金108.12万元,占一般公共预算项目支出总额的80.08%。组织对“中央政法转移支付资金”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出97.2万元。从评价情况来看, 2024年我院通过检务保障项目的实施，有力夯实了检察机关依法履行职责的物质基础，所受理案件均及时办理；按照要求公开了部分案件信息；精准发力服务大局，贯彻落实认罪认罚制度、加强未成年人司法保护、加强生态环境司法保护，持续推进司法改革，切实维护社会公平正义。不断加大检察宣传力度，实现了多途径宣传。组织绩效中期监控工作的开展，完成1至6月、1至9月中期绩效监控系统填报及报告工作；对发现的问题及时进行纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。经自评2024年度部门整体支出绩效评价最终得分为93.13分，评价结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映检察业务保障经费、中央政法转移支付等2个项目绩效自评结果。

（一） “检察业务保障经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为42.26万元,执行数为42.26万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成办案用房门窗、地板及电脑配件等设施设备的维修工作，购置办案提升系统改造相关设备及软件，保障办公楼设施正常运行，改善办公条件。二是完成物业管理，保障办公楼公共区域、停车场及绿地环境卫生干净整洁，并开展办案办公固定资产智能盘点工作，准确掌握资产状况，优化资产配置。三是及时支付相关物业管理费、内控咨询服务费等，确保年度检察工作正常开展，为检察工作提供强有力的物质保障。

发现的主要问题及原因：预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强。下一步改进措施：加强财政资金预算编制科学论证，提高预算编制水平，充分发挥绩效评价在预算安排和执行中的作用。从事前绩效评估开始，加强全过程绩效监管、加强绩效目标科学性准确性等审核、加强绩效结果应用。通过对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平，使预算资金额度与年度目标相适应，充分发挥资金使用效益。

（二） “中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为65.86万元,执行数为68.56万元,完成预算的104.09%。项目绩效目标完成情况：一是2024年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党对检察工作的绝对领导，优化“四大检察”法律监督格局。以高质量发展为主题、改革创新为动力，以完善监督体系、提升监督能力为主线，加强了基础与能力建设，全面推进嘉峪关城区检察工作高质量发展。二是完成检委会会议室智能化系统建设项目软件配置更新及认罪认罚听取意见室项目软件配置更新，实施讯（询）问室信息网络购置更新项目，完成办案办公用房、设备和厕所维修的工作，切实保障各项工作开展，改善我院办案办公条件。三是征订检察业务报刊、组织办案人员进行检察业务培训，印制部门办案宣传资料，将办案设备进行脱密处理等，并及时支付印刷、差旅、劳务、宣传等费用，提升我院工作人员检察业务水平，群众满意度持续向好。

发现的主要问题及原因：指标设置时未考虑指标变量，单纯参考之前年度数据，导致指标设置值较小。下一步改进措施：一是科学设定制绩效目标指标，严格执行预算；二是做好项目实施方案，不断提高前期准备工作效率。

2024年嘉峪关市城区人民检察院预算执行情况，具体内容详见。

附件2：2024年度嘉峪关市城区人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告

附件3：2024年度嘉峪关市城区人民检察院部门预算执行情况绩效自评报表

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我院确定开展部门绩效评价的项目为检察业务综合保障经费项目和中央政法转移支付资金项目，两个项目申报依据充分，程序规范，预算编制合理，资金到位及时，管理制度健全，项目计划完成内容均已按照预期目标全部完成。

我院以委托第三方形式对“中央政法转移支付资金”项目开展重点绩效评价，涉及资金105万元，本次绩效评价在项目资料整理、数据分析的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，项目综合评价分数为91.7分，评级为“优”。

2024年嘉峪关市城区人民检察院重点项目绩效评价报告，具体内容详见。

附件4：2024年嘉峪关市城区人民检察院中央政法转移支付资金绩效评价报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。